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太原市小店区西温庄乡政府2016年部门决算及三公经费决算公示

来源:小店区西温庄乡   | 作者:西温庄乡政府管理员   |  日期:2017-09-13   浏览量:100

太原市小店区西温庄乡政府2016年部门决算

及三公经费决算公示

 

第一部分

部门概况

一、主要职能

    1、落实国家政策,严格依法行政,提供公共服务,维护社会稳定,发挥经济管理职能,大力促进社会各项事业的健康、快速发展。

  2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高村(居)民素质为目的的活动,树立文明新风。

             3、按照职责范围,负责辖区内的环境卫生、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。

             4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作。

             5、负责计划生育、安全生产管理等工作。

             6、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

         二、机构设置情况

   太原市小店区西温庄乡人民政府由太原市小店区西温庄乡人民政府本级单位组成。

 

 2016年纳入西温庄乡人民政府决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市小店区西温庄乡人民政府

 

第二部分

2016年部门决算表

表一:2016年收支算总表

 

单位名称:小店区西温庄乡政府

 

单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

一、一般公共预算资金(小计)

1102.31

一、一般公共服务支出

536.08

财政拨款

1060.05

二、外交支出

其他收入

42.26

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

2.50

 

 

八、社会保险和就业支出

312.82

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

49.93

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

359.97

十三、交通运输支出

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等支出

 

二十、住房保障支出

 

二十一、粮油物资储备支出

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

二十三、预备费

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

1102.31

本年支出合计

1261.30

 

 

 

表二:2016年收入决算总表

项目

本年收入合计

一般公共预算资金

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

1102.31

1060.05

42.26

201

一般公共服务支出

564.41

522.15

42.26

  20103

政府办公厅事务支出

554.03

511.77

42.26

21029

群众团体事务支出

2.71

2.71

  21036

其他共产党事务支出

7.67

7.67

207

文化体育与传媒支出

2.50

2.50

   20701

    文化

2.50

2.50

208

社会保障和就业支出

312.82

312.82

   20802

民政管理事务

258.75

258.75

   20805

    行政事业单位离退休

54.06

54.06

210

医疗卫生与计划生育支出

49.27

49.27

   21005

    医疗保障

28.76

28.76

   21007

    计划生育事务

20.51

20.51

213

农林水支出

173.31

173.31

   21301

    农业

117.60

117.60

   21307

    农村综合改革

55.71

55.71

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:小店区西温庄乡政府 单位:万元

 

表三:2016年支出决算总表

单位名称:小店区西温庄乡政府 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1261.30

541.25

720.05

201

一般公共服务支出

536.08

388.80

147.27

  20103

政府办公厅事务支出

525.69

388.80

136.89

21029

群众团体事务支出

2.71

 

2.71

  21036

其他共产党事务支出

7.67

 

7.67

207

文化体育与传媒支出

2.50

 

2.50

   20701

     文化

2.50

 

2.50

208

社会保障和就业支出

312.82

54.06

258.75

   20802

民政管理事务

258.75

 

258.75

   20805

    行政事业单位离退休

54.06

54.06

 

210

医疗卫生与计划生育支出

49.93

48.69

1.24

   21005

    医疗保障

28.76

28.76

 

   21007

    计划生育事务

21.17

19.93

1.24

213

农林水支出

359.97

49.69

310.29

   21301

    农业

304.26

49.69

254.58

   21307

    农村综合改革

55.71

 

55.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2016年“三公”经费算表

单位名称: 小店区西温庄乡政府

单位:万元

项  目

金  额

合计

7.96

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

7.96

  其中:(1)公务用车运行维护费

7.96

(2)公务用车购置费

0

 

表五:2016年基本支出分经济科目表

单位名称:小店区西温庄乡政府

 

单位:万元

经济科目名称

决算数

备注

一、工资福利支出

355.19

  基本工资

136.50

  津贴补贴

79.86

  奖金

4.77

  其他社会保障缴费

33.50

  绩效工资

58.44

其他工资福利支出

24.01

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.11

  职业年金缴费

 

二、商品和服务支出

483.90

  办公费

34.90

  印刷费

11.55

  水费

 

  电费

11.00

  邮电费

5.60

  取暖费

13.88

  物业管理费

 

  差旅费

2.10

  因公出国(境)费用

 

  维修(护)费

4.93

  会议费

 

  培训费

0.21

  公务接待费

 

  专用材料费

 

  劳务费

66.35

  工会经费

 

  福利费

2.94

  公务用车运行维护费

7.96

  其他交通费用

13.39

  其他商品和服务支出

309.09

三、对个人和家庭的补助

393.07

  退休费

54.06

  生活补助

268.83

  医疗费

 

  奖励金

0.23

  住房公积金

42.35

  生产补助

5.63

  采暖补贴

21.71

其他对个人和家庭的补助

0.25

 

四、其他资本性支出

27.99

   房屋建筑物购建

6.06

 

办公设备购置

6.65

 

专用设备购置

2.50

 

合计

1260.15

 

 

 

 

:2016财政拨款收支算总表

单位名称:小店区西温庄乡政府

 

单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

财政拨款

1060.05

一、一般公共服务支出

534.93

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

2.50

 

 

八、社会保障和就业支出

312.82

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

49.93

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

359.97

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等支出

 

二十、住房保障支出

 

二十一、粮油物资储备支出

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

二十三、预备费

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

1060.05

本年支出合计

1260.15

 

表七:2016年财政拨款支出决算总表

单位名称:小店区西温庄乡政府 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1260.15

540.10

720.05

201

一般公共服务支出

534.93

387.65

147.27

  20103

政府办公厅事务支出

524.54

387.65

136.89

21029

群众团体事务支出

2.71

 

2.71

  21036

其他共产党事务支出

7.67

 

7.67

207

文化体育与传媒支出

2.50

 

2.50

   20701

     文化

2.50

 

2.50

208

社会保障和就业支出

312.82

54.06

258.75

   20802

民政管理事务

258.75

 

258.75

   20805

    行政事业单位离退休

54.06

54.06

 

210

医疗卫生与计划生育支出

49.93

48.69

1.24

   21005

    医疗保障

28.76

28.76

 

   21007

    计划生育事务

21.17

19.93

1.24

213

农林水支出

359.97

49.69

310.29

   21301

    农业

304.26

49.69

254.58

   21307

    农村综合改革

55.71

 

55.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2016年财政拨款基金收支决算表

单位名称:小店区西温庄乡政府 单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

政府性基金

 

一、一般公共服务支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十三、农林水支出

 

十四、交通运输支出

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等支出

 

二十、住房保障支出

 

二十一、粮油物资储备支出

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

二十三、预备费

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

表九:部门决算相关信息统计表

 

编制单位:太原市小店区西温庄乡政府

 

2016年度

 

单位:万元

 

项  目

预算数

统计数

项  目

统计数

 

栏  次

1

2

栏  次

3

 

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

 

 

(一)支出合计

8.00

7.96

(一)行政单位

 

 

  1.因公出国(境)费

 

 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

8.00

7.96

 

 

    (1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产占用情况

 

    (2)公务用车运行维护费

8.00

7.96

(一)车辆数合计(辆)

3

 

  3.公务接待费

 

 

  1.部级领导干部用车

 

 

    (1)国内接待费

 

 

  2.一般公务用车

3

 

         其中:外事接待费

 

 

  3.一般执法执勤用车

 

 

    (2)国(境)外接待费

 

 

  4.特种专业技术用车

 

 

(二)相关统计数

  5.其他用车

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

3

 

  5.国内公务接待批次(个)

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

表十:政府采购情况表

 

 

编制单位:太原市小店区西温庄乡政府

2016年度

 

 

单位:万元

 

项目

采购计划金额

实际采购金额

 

 

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

 

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

 

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合      计

44.78

44.78

44.78

 

 

 

11.73

11.73

11.73

 

 

 

 

 

货物

44.78

44.78

44.78

 

 

 

11.73

11.73

11.73

 

 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部门决算安排情况说明

一、2016年部门决算支出情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算1102.31 万元,其中:财政拨款 1060.05 万元。

(二)支出预算总体安排情况

2016年支出决算1261.30 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出536.08万元、文化体育与传媒支出2.50万元,社会保障和就业支出312.82万元,医疗卫生与计划生育支出49.93万元、农林水支出359.97万元,其他支出0万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出541.25万元,包括人员支出748.26万元;项目支出720.05万元,包括农村综合改革项目等。

3.按支出经济分类,基本支出和项目支出合计1260.15万元,其中工资福利支出355.19万元,商品和服务支出483.90万元,对个人和家庭的补助393.07万元,其他资本性支出27.99万元。

(三)一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排的支出用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅相关机构事务(款)524.54万元,主要用于基本支出387.65万元(其中:人员经费320.68万元,日常公用经费66.97万);项目支出136.89万元。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2.71万元,主要用于乡团委的公用支出。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)7.67万元,主要用于乡综治中心人员工资4.32万元,综治中心公用支出3.35万元。

4.文化传媒与体育支出(类)文化(款)2.5万元,主要用于乡文化馆购置图书支出。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)258.75万元,主要用于村(居)惠民资金258.75万元,

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休54.06万元,主要用于退休人员的工资。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出28.76万元,主要用于支付单位职工的医疗保险。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务21.17万元,主要用于计生办的人员工资19.93万元,公用支出1.24万元。

9、农林水事务(类)农业(款)304.26万元,主要用于基本支出49.69万元(其中:人员经费万元),项目支出254.58万元,包括2016年低收入农户冬季取暖补贴248.95万元,农业生产支持补贴5.63万元.

10、农林水事务(类)农林综合改革(款)支出55.71万元,主要用于村委主干工资37.28万元,村级管理费37.28万元。

(四)三公经费决算情况

2016年决算中,“三公经费”全年共7.96  万元,与上年相比减少29.55  万元,下降 78.77%。其中:

1、公务用车运行维护费2016年支出 7.96 万元,与上年相比减少 14.36万元,下降  64.33%,其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 7.96 万元,公务用车购置数为 0辆,年末公务用车保有量为 3辆,公务用车运行维护费增加(减少)主要原因是节约开支。

 

2、公务接待费2016年支出 0 万元,与上年相比减少  15.19万元,下降100%。

3、因公出国(境)费用2016年支出0  万元,与上年相比减少 0 万元, 下降0。

 

(五)其他决算情况

     1、2016年财政拨款基金收支决算表中无数据表,原因年初没有安排预算。

2、2016年政府采购支出11.73万元,主要是购置了文件柜、铁皮柜、电脑,办公桌,沙发,传真机。

国有资产占有使用情况是年末公务用车保有量为 3 辆。另外2016年国有资产增加13.3万元,同时又报废报损国有资产12.27万元。