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小店农技中心2017年决算及2018年预算公示

来源:办公室 | 作者:赵亚苗 | 日期:2018-04-13 浏览量:100

小店农技中心2017年决算及2018年预算公示

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

        太原市小店区农业技术推广中心主要负责辖区内植物检疫工作;负责农作物病虫害的预测、预报及防治以及有害物的调查;负责农业技术培训和新技术、新品种的引进、试验、示范和推广;负责耕地土壤肥力监测、土肥培训等工作。

    二、机构设置情况

太原市小店区农业技术推广中心属财政拔款的事业单位。

2017年纳入财政部门决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市小店区农业技术推广中心

2

 

3

 

 

 

2018年纳入财政部门预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

太原市小店区农业技术推广中心

2

 

3

 

 

第二部分  2017年部门决算

 

 

表一:2017年收支算总表

单位名称:太原市小店区农业技术推广中心 

  

单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

一、一般公共预算资金(小计)

345

一、一般公共服务支出

二、政府性基金

50.56

三、国防支出

三、其他收入

3.13

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

65.8

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

14.02

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

50.56

 

十三、农林水支出

266.31

 

十四、交通运输支出

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

十七、金融支出

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

二十、住房保障支出

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

二十三、预备费

 

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

398.69

本年支出合计

396.69

 

           

 

 表二:2017年收入决算总表

 

 

项目

本年收入合计

一般公共预算资金

政府性基金

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

398.69

345

50.56

208

社会保障和就业支出

65.8

65.8

 

  20805

行政事业单位离退休

65.8

65.8

 

    2080502

  事业单位离退休

65.8

65.8

 

   210 

  医疗卫生与计划生育支出  

14.02

14.02

 

   21005 

     医疗保障

14.02

14.02

 

  2100502

  事业单位医疗

14.02

14.02

 

    212

  城乡社区支出

50.56

 

50.56

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

50.56

 

50.56

2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

50.56

 

50.56

213

农林水支出

178.99

175.86

 

21301

农业

178.99

175.86

 

2130104

  事业运行

178.99

175.86

 

2130106

  科技转化与推广服务

5

5

 

2130108

  病虫害控制

12.45

12.45

 

2130122

  农业生产支持补贴

71.11

71.11

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

0.76

0.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:小店农技中心 单位:万元

              

 

 

表三:2017年支出决算总表

单位名称:小店农技中心

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

396.69

247.01

149.68

208

社会保障和就业支出

65.8

65.8

 

20805

行政事业单位离退休

65.8

65.8

 

2080502

事业单位离退休

65.8

65.8

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.02

14.02

 

21005

医疗保障

14.02

14.02

 

2100502

事业单位医疗

14.02

14.02

 

212

城乡社区支出

50.56

 

50.56

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

50.56

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

50.56

213

农林水支出

175.99

167.19

 

21301

农业

175.99

167.19

 

2130104

事业运行

175.99

167.19

8.8

2130106

科技转化与推广服务

5

 

5

2130108

病虫害控制

13.45

 

13.45

2130122

农业生产支持补贴

71.11

 

71.11

2130135

农业资源保护修复与利用

0.76

 

0.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2017年“三公”经费算表

单位名称:太原市小店区农业技术推广中心  

单位:万元

项  目

金  额

合计

 

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 

3、公务用车费

2

  其中:(1)公务用车运行维护费

2

 (2)公务用车购置费

 

 

表五:2017年基本支出分经济科目表

单位名称:太原市小店区农业技术推广中心  

 

单位:万元

经济科目名称

决算数

备注

一、工资福利支出

126.5

  基本工资

69

  津贴补贴

1.8

  奖金

 

  社会保障缴费

14.99

  绩效工资

38.77

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

  其他福利支出

1.94

 

  职业年金缴费

 

二、商品和服务支出

25.15

  办公费

3.72

  印刷费

 

  水费

 

  电费

0.3

  邮电费

0.14

  手续费

0.12

 

  取暖费

0.99

  物业管理费

0.6

  差旅费

1.65

  因公出国(境)费用

 

  维修(护)费

 

  会议费

 

  培训费

 

  公务接待费

 

  专用材料费

 

  劳务费

 

  工会经费

1.06

  福利费

1.12

  公务用车运行维护费

2

  其他交通费用

 

  其他商品和服务支出

0.25

  房屋租赁费

13.2

 

三、对个人和家庭的补助

95.01

  离休费

8.06

  退休费

57.74

 

  生活补助

 

  医疗费

 

  奖励金

 

  住房公积金

18.46

  提租补贴

 

  采暖补贴

10.75

四、其他资本性支出

0.35

 

合计

247.01.

 

                :2017财政拨款收支算总表

单位名称: 太原市小店区农业技术推广中心 

单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

财政拨款

345

一、一般公共服务支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

65.8

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

14.02

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十三、农林水支出

265.18

十四、交通运输支出

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等支出

 

二十、住房保障支出

 

二十一、粮油物资储备支出

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

二十三、预备费

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

345

本年支出合计

345

 

          表七:2017年财政拨款支出决算总表

单位名称:太原市小店区农业技术推广中心  单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

345

255.68

89.32

208

社会保障和就业支出

65.8

65.8

 

  20805

行政事业单位离退休

65.8

65.8

 

    2080502

 事业单位离退休

65.8

65.8

 

   210 

 医疗卫生与计划生育支出  

14.02

14.02

 

   21005 

     医疗保障

14.02

14.02

 

  2100502

  事业单位医疗

14.02

14.02

 

213

农林水支出

175.86

175.86

 

21301

农业

175.86

175.86

 

2130104

  事业运行

175.86

175.86

 

2130106

 科技转化与推广服务

5

 

5

2130108

  病虫害控制

12.45

 

12.45

2130122

农业生产支持补贴

71.11

 

71.11

2130135

农业资源保护修复与利用

0.76

 

0.76

 

 

 

 

 

         表八:2017年财政拨款基金收支决算表

单位名称:太原市小店区农业技术推广中心  单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

政府性基金

50.56

一、一般公共服务支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

50.56

十三、农林水支出

 

十四、交通运输支出

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等支出

 

二十、住房保障支出

 

二十一、粮油物资储备支出

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

二十三、预备费

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

50.56

本年支出合计

50.56


第三部分  2017年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2017年收入决算 398.69 万元,其中:财政拨款395.56  万元。

(二)支出预算总体安排情况

2017年支出决算 396.69  万元。

1.按支出功能分类:包括社会保障和就业支出65.8 万元、医疗卫生支出 14.02 万元、事业运行167.19万元.项目支出149.68万元:科技转化与推广服务5万元,事业运行8.8万元,城乡社区支出50.56万元,病虫害控制13.45万元,农业生产资料与技术补贴71.11万元, 农业资源保护修复与利用0.76万元。

按支出功能分类

2.按支出用途分类:分基本支出和项目支出。其中基本支出 247.01万元,    包括:工资福利支出126.5万元,商品和服务支

出25.15万元,对个人和家庭的补助95.01万元;其他资本性支出0.35.项目支出 149.68 万元,包括:城乡社区支出50.56万元,事业运行8.8万元,科技转化与推广服务5万元,病虫害控制13.45万元,农业生产资料与技术补贴71.11万元,农业资源保护修复与利用0.76万元。

     (三)一般公共预算资金支出安排情况

2017年部门预算中,一般公共预算资金安排的支出用于以下方面:

1社会保障和就业.支出65.8万元,主要用于离退休人员工资的发放的支出。

2.医疗保障支出14.02万元,主要用于在职人员和离退人员的医疗保障支出。

3、农林水利支出175.99万元,主要用于在职人员工资、津贴发放、公用经费的支出。

4、科技转化与推广服务5万元,主要用于全区新品种、新技术的推广和农民技术员培训的支出。

5.病虫害控制支出 13.45万元,主要用于全区病虫害测报、预防、控制的支出。

6.农业生产资料与技术补贴71.11万元。主要用于全区农业生产资料的补贴、技术物化补贴等。

7.城乡社区支出50.56万元,主要用于农业土地开发的支出。

8、农业资源保护修复与利用0.76万元。主要用于土壤和根地保护建设。

(四)三公经费决算情况

2017年决算中,“三公经费”全年共 2 万元,与上年相比减少 0 万元,下降 0 %。其中:

1、公务用车运行维护费2017年支出 2 万元,与上年相比减少 0 万元,下降 0 %,其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 2 万元,公务用车购置数为 0 辆,年末公务用车保有量为 3 辆,公务用车运行维护费无增减。

2、公务接待费2017年支出  0万元,与上年相比减少  0万元,下降 0 %,累计公务接待 0 批,共0  人。

3、因公出国(境)费用2017年支出 0 万元,与上年相比减少 0 万元,下降 0 %,因公出国(境)团组数为 0 个,人数为 0 人。

 

第四部分  2018年部门预算表

表一:2018年收支预算总表

单位名称:太原市小店区农业技术推广中心 

 

单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

一、一般公共预算资金(小计)

298.44

一、一般公共服务支出

二、政府性基金

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

67.57

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

12.07

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十三、农林水支出

218.8

十四、交通运输支出

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等支出

 

二十、住房保障支出

 

二十一、粮油物资储备支出

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

二十三、预备费

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

298.44

本年支出合计

298.44

          

 

表二:2018年收入预算总表

 

项目

本年收入合计

一般公共预算资金

政府性基金

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

298.44

298.44

208

社会保障和就业支出

67.57

67.57

 

20805

行政事业单位离退休

67.57

67.57

 

  2080502

事业单位离退休

67.57

67.57

   210 

医疗卫生与计划生育支出  

12.07

12.07

   21005 

     医疗保障

12.07

12.07

 

  2100502

  事业单位医疗

12.07

12.07

 

213

农林水支出

218.8

218.8

 

21301

农业

218.8

218.8

 

2130104

  事业运行

206.3

206.3

 

2130106

科技转化与推广服务

5

5

 

2130108

  病虫害控制

7.5

7.5

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:太原市小店区农业技术推广中心  单位:万元

                 

表三:2018年支出预算总表

单位名称:太原市小店区农业技术推广中心  单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

298.44

298.44

 

208

社会保障和就业支出

67.57

67.57

 

  20805

行政事业单位离退休

67.57

67.57

 

2080502

  事业单位离退休

67.57

67.57

 

   210 

  医疗卫生与计划生育支出  

12.07

12.07

 

   21005 

     医疗保障

12.07

12.07

 

 2100502

  事业单位医疗

12.07

12.07

 

213

农林水支出

218.8

218.8

 

21301

农业

218.8

218.8

 

2130104

  事业运行

206.3

206.3

 

2130106

科技转化与推广服务

5

5

 

2130108

  病虫害控制

7.5

7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 :2018年“三公”经费预算表

单位名称:太原市小店区农业技术推广中心  

单位:万元

项  目

金  额

合计

 

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 

3、公务用车费

2

  其中:(1)公务用车运行维护费

2

 (2)公务用车购置费

 

 

表五:2018年基本支出分经济科目表

单位名称:太原市小店区农业技术推广中心 

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

一、工资福利支出

174.65

  基本工资

105.56

  津贴补贴

 

  社会保障缴费

15.14

  绩效工资

15.71

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.4

  职业年金缴费

8.56

  其他人员经费

8.28

二、商品和服务支出

32.97

 

  办公费

6.33

  印刷费

 

  水费

 

  电费

 

  邮电费

 

  取暖费

          1

  物业管理费

 

  差旅费

 

  因公出国(境)费用

 

  维修(护)费

 

  会议费

 

  培训费

0.1

  公务接待费

0.42

  办公用房租赁费

13.8

  劳务费

2.04

  工会经费

1.73

  福利费

3.55

  公务用车运行维护费

2

  其他交通费用

 

  其他商品和服务支出

2

三、对个人和家庭的补助

78.32

  离退休费

67.57

  生活补助

 

  医疗费

 

  奖励金

 

  住房公积金

 

  提租补贴

 

  采暖补贴

10.75

合计

285.94

 

 

表六:2018年财政拨款收支预算总表

 

单位名称:太原市小店区农业技术推广中心   

 

单位万元

收  入

支  出

项    目

金额

项目

金额

财政拨款

298.44

一、一般公共服务支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

七文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

67.57

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

12.07

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十三、农林水支出

218.8

十四、交通运输支出

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等支出

 

二十、住房保障支出

 

二十一、粮油物资储备支出

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

二十三、预备费

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

298.44

本年支出合计

298.44

 

          表七:2018年财政拨款支出预算总表

单位名称:太原市小店区农业技术推广中心   单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

298.44

298.44

 

208

社会保障和就业支出

67.57

67.57

 

  20805

行政事业单位离退休

67.57

67.57

 

 2080502

事业单位离退休

67.57

67.57

 

   210 

 医疗卫生与计划生育支出  

12.07

12.07

 

   21005 

     医疗保障

12.07

12.07

 

2100502

  事业单位医疗

12.07

12.07

 

213

农林水支出

218.8

218.8

 

21301

农业

206.3

206.3

 

2130104

  事业运行

206.3

206.3

 

2130106

  科技转化与推广服务

5

5

 

2130108

  病虫害控制

7.5

7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        表八:2017年财政拨款基金收支预算表

单位名称:太原市小店区农业技术推广中心 单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

政府性基金

 

一、一般公共服务支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十三、农林水支出

 

十四、交通运输支出

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等支出

 

二十、住房保障支出

 

二十一粮油物资储备出

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

二十三、预备费

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

第五部分

小店农技中心2018年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2018年收入预算 298.44 万元,其中:财政拨款298.44万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出67.57万元、医疗卫生支出 12.07万元、农林水事务支出万元206.3万元,科技转化与推广服务5万元,病虫害控制7.5万元。

(二)支出预算总体安排情况

2018年支出预算298.44万元。

1社会保障和就业.支出67.57万元,主要用于离退休人员工资的发放的支出。

2.医疗保障支出12.07万元,主要用于在职人员和离退人员的医疗保障支出。

3、农林水利支出206.3万元,主要用于在职人员工资、津贴发放、公用经费的支出。

4、科技转化与推广服务5万元,主要用于全区新品种、新技术的推广和农民技术员培训的支出。

5.病虫害控制支出 7.5万元,主要用于全区病虫害测报、预防、控制的支出。

按支出功能分类,包括社会保障和就业支出67.57万元、医疗卫生支出 12.07万元、农林水事务支出206.3万元,科技转化与推广服务5万元,病虫害控制7.5万元.

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出174.65万元,商品和服务支出32.97万元;对个人和家庭的补助支出 78.32万元。项目支出12.5万元。

(三)一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中,一般公共预算资金安排的支出用于以下方面:

1社会保障和就业.支出67.57万元,主要用于离退休人员工资的发放的支出。

2.医疗保障支出12.07万元,主要用于在职人员和离退人员的医疗保障支出。

3、农林水利支出206.3万元,主要用于在职人员工资、津贴发放、公用经费的支出。

4、科技转化与推广服务5万元,主要用于全区新品种、新技术的推广和农民技术员培训的支出。

5.病虫害控制支出 7.5万元,主要用于全区病虫害测报、预防、控制的支出。

(四)三公经费预算情况

2018年 “三公经费”共安排 2 万元,与上年相比无增减变化。其中:

1、公务用车运行维护费2018年安排 2 万元,与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费  0万元,公务用车运行费 2 万元,公务用车购置数为 0 辆,年末公务用车保有量为 3 辆。

 2、公务接待费2018年安排 0.42 万元,与上年相比减少  0.03万元。

 3、因公出国(境)费用2018年安排 0 万元,与上年相比减少 0 万元,下降 0 %,因公出国(境)团组数为  0个,人数为 0人。因公出国(境)费用增加(减少) 。

(五)、预算收支增减变化情况说明:

2018年预算收支298.44万元,2017年预算收支303.94万元,较2007年减少5.5万元,减少比例1.8%,主要原因是在职人员退休,工资减少造成的。

 (六)、事业运行经费安排情况说明

     2018年度机关运行费支出32.97万元,较上年2017年27.12万元,增加5.85万元,增长比例21.5%,主要原因是:工会经费和福利费标准提高等因素。

  (七)、政府采购安排情况说明

    2018年度政府采购安排支出0.38万元,较上年2017年0.35万元,增加0.03万元。

(八)、专业性较强的名词进行解释:

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指区直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


 

 

 

小店农技中心

                       2018.4.11