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太原市小店区水务局北营管理站2018年部门预算和“三公”经费预算公示

来源:小店区水务局 | 作者:水务局管理员 | 日期:2018-04-13 浏览量:100

第一部分  部门概况

一、主要职能

负责管辖区域内小型水利工程的建设和管理;做好地下水的合理开发和节水型工程。

二、机构设置情况

太原市小店区水务局北营管理站由太原市小店区水务局北营管理站事业单位组成,无内设科室。

2016年太原市小店区水务局北营管理站纳入小店区财政局部门预算汇编范围。

2018年单位无“三公经费”预算。

 

第二部分  2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:2018年收支预算总表

编制单位:太原市小店区水务局北营管理站                            金额单位:元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款

210513.00

一、一般公共服务支出

0.00

经费拨款

210513.00

二、外交支出

0.00

纳入预算的行政事业性收费安排拨款

0.00

三、国防支出

0.00

专项收入安排的拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

上年结余

0.00

五、教育支出

0.00

上级转移支付

0.00

六、科学技术支出

0.00

二、财政专户核拨预算外资金

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

三、纳入预算的政府性基金

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

四、其他收入

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

十、医疗卫生与计划生育支出

15313.00

十一、节能环保支出

0.00

十二、城乡社区支出

0.00

十三、农林水支出

195200.00

十四、交通运输支出

0.00

十五、资源勘探信息等支出

0.00

十六、商业服务业等支出

0.00

十七、金融支出

0.00

十八、援助其他地区支出

0.00

十九、国土海洋气象等支出

0.00

二十、住房保障支出

0.00

二十一、粮油物资储备支出

0.00

二十二、预备费

0.00

二十三、国有资本经营预算支出

0.00

二十四、其他支出

0.00

 

 

二十五、转移性支出

0.00

 

 

二十六、债务还本支出

0.00

 

 

二十七、债务付息支出

0.00

 

 

二十八、债务发行费用支出

0.00

总计

210513.00

总计

210513.00

 

 

 

 

 

 

 


表二:2018年收入预算总表

项目

本年收入合计

一般公共预算资金

政府性基金

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

210513.00

210513.00

201

一般公共服务支出

 

 

  20101

人大事务

 

 

    2010101

行政运行

 

 

    2010102

      一般行政管理事务

 

 

    20101099

      其他人大事务支出

 

 

  20102

政协事务

 

 

    2010201

    行政运行

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15313.00

15313.00

21011

行政事业单位医疗

 

 

2101102

事业单位医疗

15313.00

15313.00

213

农林水支出

195200.00

195200.00

21303

水利

195200.00

195200.00

2130399

其他水利支出

195200.00

195200.00

单位名称:太原市小店区水务局北营管理站 单位:元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2018年支出预算总表

单位名称:太原市小店区水务局北营管理站      单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

210513.00

210513.00

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

  20101

人大事务

 

 

 

    2010101

行政运行

 

 

 

    2010102

     一般行政管理事务

 

 

 

    20101099

     其他人大事务支出

 

 

 

  20102

政协事务

 

 

 

    2010201

    行政运行

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15313.00

15313.00

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

2101102

事业单位医疗

15313.00

15313.00

 

213

农林水支出

195200.00

195200.00

 

21303

水利

195200.00

195200.00

 

2130399

其他水利支出

195200.00

195200.00

 

 

表四 2018年“三公”经费预算表

单位名称: 太原市小店区水务局北营管理站

单位:元

  

  

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

0

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

 2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

表七:2018年财政拨款支出预算总表

单位名称:太原市小店区水务局北营管理站 单位:元

表五:2018年基本支出分经济科目表

单位名称:太原市小店区水务局北营管理站

单位:元

经济科目名称

预算数

备注

一、工资福利支出

169264.00

 

  基本工资

102948.00

 

  津贴补贴

0.00

 

  奖金

 

 

  社会保障缴费

18390.00

 

  绩效工资

16826.00

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

22214.00

 

  职业年金缴费

8886.00

 

二、商品和服务支出

22529.00

 

  办公费

16000.00

 

  印刷费

 

  水费

 

  电费

 

  邮电费

 

  取暖费

 

  物业管理费

 

  差旅费

 

  因公出国(境)费用

 

  维修(护)费

 

 

  会议费

 

 

  培训费

1000.00

 

  公务接待费

 

 

  专用材料费

0.00

 

  零星购置费

 

 

  工会经费

2100.00

 

  福利费

3429.00

 

  公务用车运行维护费

 

 

  其他交通费用

 

 

  其他商品和服务支出

 

 

三、对个人和家庭的补助

18720.00

 

  离休费

 

 

  生活补助

 

 

  医疗费

 

 

  奖励金

12000.00

 

  住房公积金

 

 

  提租补贴

 

 

  采暖补贴

6720.00

 

合计

210513.00

 

 

表六:2018年财政拨款收支预算总表

单位名称:太原市小店区水务局北营管理站

单位:元

  

  

项目

金额

项目

金额

财政拨款

210513.00

一、一般公共服务支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

15313.00

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十三、农林水支出

195200.00

十四、交通运输支出

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等支出

 

二十、住房保障支出

 

二十一、粮油物资储备支出

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

二十三、预备费

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

210513.00

本年支出合计

210513.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2018年财政拨款基金收支预算表

单位名称:太原市小店区水务局北营管理站 单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

210513.00

210513.00

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

  20101

人大事务

 

 

 

    2010101

行政运行

 

 

 

    2010102

      一般行政管理事务

 

 

 

    20101099

      其他人大事务支出

 

 

 

  20102

政协事务

 

 

 

    2010201

    行政运行

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15313.00

15313.00

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

2101102

事业单位医疗

15313.00

15313.00

 

213

农林水支出

195200.00

195200.00

 

21303

水利

195200.00

195200.00

 

2130399

其他水利支出

195200.00

195200.00

 

  

  

项目

金额

项目

金额

政府性基金

 

一、一般公共服务支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十三、农林水支出

 

十四、交通运输支出

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等支出

 

二十、住房保障支出

 

二十一、粮油物资储备支出

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

二十三、预备费

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算安排情况说明


一、收入预算总体安排情况

2018年收入决算21.05万元,其中:财政拨款21.05万元。

二、支出预算总体安排情况

2018年支出预算21.05万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出1.53万元、农林水支出19.52万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出21.05万元,其中:医疗保险1.53万元,其他水利支出19.52万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中,一般公共预算资金安排的支出用于以下方面:

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出1.53万元、农林水支出19.52万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出21.05万元,其中:医疗保险1.53万元,其他水利支出19.52万元等。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出17.6万元,商品和服务支出2.25万元,对个人和家庭的补助1.2万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出预算情况

五、政府采购安排情况说明

2018年预算中,“政府采购”全年预算安排资金0.85万元。

六、预算收支增减变化情况说明

2018年预算总收入21.05万元,2017年预算总收入49.35万元,本年度比上年度减少28.3万元,减少比例37.35%。原因:2018年项目资金安排减少,预算收入减少。

七、机关运行经费情况说明

2018年日常公用经费安排资金2.25万元。

八、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

3、“三公”经费:指区直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路迁桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算按排的基本支出中的日常公用费支出。