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太原市小店区刘家堡乡卫生院2016年决算公示

来源:小店区卫计局   | 作者:卫计局管理员   |  日期:2017-09-13   浏览量:100

第一部分  部门概况

一、主要职能

   我院承担本乡区域内人民群众的基本医疗服务职责,同时承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责,村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责;负责提供计划生育指导、计划生育服务与咨询、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训等。

   2016年主要工作业绩是认真贯彻落实农村卫生的各项政策,积极推进乡村一体化管理工作。及时安排基本医疗及基本公共卫生工作,按时收集各村医疗卫生信息,及时发放乡医各项补助。认真做好新型农村合作医疗,坚持执行公示制度,直接垫付补偿。按时完成上级交付的各项工作任务,基本按预算支付有关费用。

   二、 机构设置情况

    太原市小店区刘家堡乡卫生院属全额事业单位。编制27人。2017年在编在岗17人。

 

 

 

 

第二部分、2016年部门决算

表一:2016年收支算总表

单位名称: 刘家堡乡卫生院

  

单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

一、公共财政预算资金(小计)

一、一般公共服务支出

     财政拨款

707.80

三、国防支出

     行政事业性收费资金

四、公共安全支出

     专项资金

五、教育支出

     国有资源(资产)有偿使用收入

六、科学教育支出

 

     其他收入

七、文化体育与传媒支出

 

二、政府性资金

八、社会保障和就业支出

 

三、财政专户管理的事业资金

九、社会保险基金支出

 

四、事业收入

13.39

十、医疗卫生与计划生育支出

583.39

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十三、农林水支出

 

十四、交通运输支出

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

本年收入合计

721.19

本年支出合计

583.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年收入决算总表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

721.19

707.80

13.39

210

医疗卫生与计划生育支出

721.19

707.80

 

21003

基层医疗卫生机构

348.17

334.78

 

    2100301

城市社区卫生机构

1.00

          1.00

 

    2100302

      乡镇卫生院

284.45

271.06

13.39

    2100399

      其他基层医疗卫生机构支出

62.72

62.72

 

21004

  公共卫生

336.82

336.82

 

    2100408

    基本公共卫生服务

292.58

292.58

 

    2100409

    重大公共卫生专项

20.10

20.10

 

    2100499

    其他公共卫生支出

24.14

24.14

 

21005

  医疗保障

10.43

10.43

 

   2100502

    事业单位医疗

10.43

10.43

 

21006

 中医药

 

 

 

   2100601

   中医(民族医)药专项

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

25.77

25.77

 

  2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

25.77

25.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称:刘家堡乡卫生院 单位:万元

 

 

 

 

表三:2016年支出决算总表

单位名称:刘家堡乡卫生院 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

583.39

294.88

288.51

210

医疗卫生与计划生育支出

583.39

294.88

288.51

21003

基层医疗卫生机构

375.35

284.45

90.90

    2100301

城市社区卫生机构

1.35

 

1.35

    2100302

      乡镇卫生院

284.45

284.45

 

    2100399

      其他基层医疗卫生机构支出

89.55

 

89.55

21004

  公共卫生

197.62

 

197.61

    2100408

    基本公共卫生服务

166.01

 

166.01

    2100409

    重大公共卫生专项

20.10

 

20.10

    2100499

    其他公共卫生支出

11.50

 

11.50

21005

  医疗保障

10.43

 

 

   2100502

    事业单位医疗

10.43

10.43

 

21006

 中医药

 

 

 

   2100601

   中医(民族医)药专项

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

  2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

:2016财政拨款收支算总表

单位名称:刘家堡乡卫生院 

 

单位:万元

收  入

支  出

备注

项目

金额

项目

金额

 

财政拨款

707.80

一、一般公共服务支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

570

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

十三、农林水支出

 

 

十四、交通运输支出

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

十七、金融支出

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

二十、住房保障支出

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

二十三、预备费

 

 

二十四、其他支出

 

 

本年收入合计

707.80

本年支出合计

570

 

 

 

 

 

 

表五:2016年财政拨款支出决算明细表


单位名称:刘家堡乡卫生院 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

570.00

281.49

288.51

210

医疗卫生与计划生育支出

583.39

281.49

288.51

21003

基层医疗卫生机构

375.35

271.06

90.90

    2100301

城市社区卫生机构

1.35

 

1.35

    2100302

      乡镇卫生院

271.06

271.06

 

    2100399

      其他基层医疗卫生机构支出

89.55

 

89.55

21004

  公共卫生

197.62

 

197.61

    2100408

    基本公共卫生服务

166.01

 

166.01

    2100409

    重大公共卫生专项

20.10

 

20.10

    2100499

    其他公共卫生支出

11.50

 

11.50

21005

  医疗保障

10.43

 

 

   2100502

    事业单位医疗

10.43

10.43

 

21006

 中医药

 

 

 

   2100601

   中医(民族医)药专项

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

  2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2016年财政拨款基本支出决算明细(分经济科目)表

单位名称:刘家堡乡卫生院

 

单位:万元

经济科目名称

决算数

备注

一、工资福利支出

186.67

  基本工资

47.91

  津贴补贴

12.62

  奖金

 

  社会保障缴费

11.13

  绩效工资

47.02

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.76

  其他工资福利支出

53.23

二、商品和服务支出

65.53

  办公费

4.63

  印刷费

0.29

  手续费

 

  电费

0.88

  邮电费

0.14

  取暖费

6.38

 物业管理费费

0.28

  差旅费

 

 

  因公出国(境)费用

 

  维修(护)费

41.17

  会议费

 

  培训费

 

公务接待费

 

 

  专用材料费

0.41

  劳务费

7.97

委托业务费

0.94

  工会经费

 

  福利费

1.19

  公务用车运行维护费

1.25

 其它资本性支出

 

  其他商品和服务支出

 

三、对个人和家庭的补助

24.27

  离休费

 

  生活补助

 

  医疗费

 

  奖励金

 

  住房公积金

18.39

  提租补贴

 

  采暖补贴

5.88

四、其他资本性支出

5.02

办公设备购置费

5.02

 

合计

281.49

 


表七:2016年财政拨款项目支出决算明细(分经济科目)表

单位名称:刘家堡乡卫生院

 

单位:万元

经济科目名称

决算数

备注

一、工资福利支出

 

  基本工资

 

  津贴补贴

 

  奖金

 

  社会保障缴费

 

  绩效工资

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

  其他工资福利支出

 

二、商品和服务支出

 

  办公费

5.52

  印刷费

7.65

  手续费

0.04

  电费

0.17

  邮电费

1.42

  取暖费

 

 物业管理费费

 

  差旅费

 

  因公出国(境)费用

 

  维修(护)费

 

  会议费

 

  培训费

 

公务接待费

 

  专用材料费

3.32

 

  劳务费

268.92

委托业务费

 

 

  工会经费

 

  福利费

o.o2

  公务用车运行维护费

1.45

 其它资本性支出

 

  其他商品和服务支出

 

三、对个人和家庭的补助

 

  离休费

 

  生活补助

 

  医疗费

 

  奖励金

 

  住房公积金

 

  提租补贴

 

  采暖补贴

 

四、其他资本性支出

 

办公设备购置费

 

 

合计

288.51

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:2016年“三公”经费算表

单位名称: 刘家堡乡卫生院

单位:万元

项  目

金  额

合计

2.70

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 

3、公务用车费

2.70

  其中:(1)公务用车运行维护费

2.70

(2)公务用车购置费

 

 

 

表九:2016年部门决算公开相关信息统计表

单位名称:刘家堡乡卫生院 单位:万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

44.61

货物

2

6.98

工程

3

34.52

服务

4

3.11

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

 

(二)参公事业单位

6

 

三、国有资产占用情况

(一)车辆合计数(辆)

7

3

1、部级领导干部用车

8

 

2、一般公务用车

9

 

3、一般执法执勤用车

10

 

4、特种专业技术用车

11

 

5、其他用车

12

3

(二)单位50万元以上通用设备(套、台)

13

 

(三)单位100万元以上通用设备(套、台)

14

 

 

第三部分 2016年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体安排情况

   2016年支出决算583.39万元。

1.按支出功能分类,医疗卫生与计划生育支出(类)583.39万元。其中基层医疗卫生机构(款)支出375.35万元,主要用于城市社区卫生机构(项)1.35万元、乡镇卫生院(项)284.45万元、其他基层医疗卫生机构(项)89.55万元;公共卫生(款)支出197.62万元,主要用于基本公共卫生服务(项)166.01万元、重大公共卫生专项(项)20.10万元、其他公共卫生(项)11.50万元;医疗保障(款)支出10.43万元,主要用于事业单位医疗(项)11.7万元;其他医疗卫生与计划生育支出(款)支出10.43万元,

  2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出294.88万元,包括包括工资福利支出支186.677万元、商品和服务支出78.92万元、对个人和家庭的补助24.27万元、其他资本性支出5.02万元;;项目支出288.51万元,包括商品和服务等支出288.51万元。

(三)一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排的支出570万元,用于以下方面:

   121003(基层医疗卫生机构)支出361.96万元,主要用于城镇社区卫生机构支出1.35万元、乡镇卫生院271.06万元、其他基层医疗卫生机构支出89.55万元。

   221004(公共卫生)支出197.61万元,主要用于基本公共卫生服务支出166.01万元、重大公共卫生专项支出20.10万元、其他公共卫生支出11.50万。

   321005(医疗保障)支出10.43万元,主要用于事业单位医疗支出。

 (四)2016年(三公)经费支出情况

1 2016年公务用车运行维护费为2.70万元,其中基本支出中开支1.26万元,未超出年初预算2万元;项目支出中开支1.45万元,较上年支出2.64万元有所减少,原因为2辆公务用车,1辆救护车半年已坏应彻底维修,半年多未发生维修及汽油费故支出较上年度减少。、公务用车购置数为 0 辆。

2、公务接待费2016年支出 0万元,与上年相比减少 0万元,下降 0 %,累计公务接待 0批,共 0人。

3、因公出国(境)费用2016年支出  0万元,与上年相比减少 0万元,下降0  %,因公出国(境)团组数为 0 个,人数为  0人。

(五)2016年采购经费支出情况

2016年政府采购支出44.61元,其中:货物采购支出6.98元、工程采购支出34.52元,服务采购支出3.11元。

                                

 

 刘家堡乡卫生院

                             二〇一七年九月十二日