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小店区北营社区卫生服务中心2016年决算公示

来源:小店区卫计局   | 作者:卫计局管理员   |  日期:2017-09-13   浏览量:100

第一部分

北营社区卫生服务中心概况

一、本部门职责以居民的卫生服务需求为向导、以健康为目的、以社区为范围、合理使用社区资源和适应技术,为居民提供有效、经济、方便、综合连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。(一)提供居民健康档案、健康教育宣传、免疫规划疫苗接种、重点人群健康管理等基本公共卫生服务;(二)协助处理辖区内突发公共卫生事件;(三)提供常见病、多发病、慢性病诊疗、社区现场应急救援、转诊、康复治疗、中医药等基本医疗服务;(四)提供计划生育咨询、指导、婚前保健服务;


二、机构设置情况

2016年纳入太原市小店区北营社区卫生服务中心部门算汇编范围的单位情况见下表:


序号

单位名称

1

太原市小店区北营社区卫生服务中心


第二部分

太原市小店区北营社区卫生服务中心2016年部门算表


2016年收入支出决算表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

 

栏次

 

 

一、财政拨款收入

1

434.31

一、一般公共服务支出

37

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

69.52

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

1.06

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

475.4

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

504.89

本年支出合计

60

475.4

    用事业基金弥补收支差额

25

3.18

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

130.5

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

130.5

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 

 

30

 

    年末结转和结余

66

163.17

 

31

 

      基本支出结转

67

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

68

163.17

 

33

 

      经营结余

69

 

总计

36

638.57

总计

70

638.57

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2016年收入决算表

公开02表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

504.89

434.31

 

69.52

 

 

1.06

210

医疗卫生与计划生育支出

504.89

434.31

 

69.52

 

 

1.06

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

34

34

 

 

 

 

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

34

34

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

325.8

255.21

 

69.52

 

 

1.06

2100301

城市社区卫生机构

318.59

248

 

69.52

 

 

1.06

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

7.21

7.21

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

130.63

130.63

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

114.62

114.62

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

3.74

3.74

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生服务

12.27

12.27

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

13.52

13.52

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

13.52

13.52

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.94

0.94

 

 

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

0.94

0.94

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2016年支出决算表

公开03表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

475.4

242.56

232.84

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

475.4

242.56

232.84

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

34

 

34

 

 

 

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

34

 

34

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

252.28

229.04

23.25

 

 

 

2100301

城市社区卫生机构

244.58

229.04

15.55

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

7.7

 

7.7

 

 

 

21004

公共卫生

174.66

 

174.66

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

151.31

 

151.31

 

 

 

2100409

重大公共卫生服务

4.13

 

4.13

 

 

 

2100499

其他公共卫生服务

19.22

 

19.22

 

 

 

21005

医疗保障

13.52

 

13.52

 

 

 

2100502

事业单位医疗

13.52

 

13.52

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.94

 

0.94

 

 

 

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

0.94

 

0.94

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

434.31

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

401.64

401.64

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

434.31

本年支出合计

77

401.64

401.64

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

130.5

年末财政拨款结转和结余

79

163.17

163.17

 

一、一般公共预算财政拨款

27

130.5

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

163.17

163.17

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

564.81

总计

83

564.81

564.81

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

401.64

168.97

232.84

210

医疗卫生与计划生育支出

401.64

168.97

232.84

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

34

 

34

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

34

 

34

21003

基层医疗卫生机构

178.52

155.27

23.25

2100301

城市社区卫生机构

170.82

155.27

15.55

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

7.7

 

7.7

21004

公共卫生

174.66

 

174.66

2100408

基本公共卫生服务

151.31

 

151.31

2100409

重大公共卫生服务

4.13

 

4.13

2100499

其他公共卫生服务

19.22

 

19.22

21005

医疗保障

13.52

13.52

 

2100502

事业单位医疗

13.52

13.52

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.94

 

0.94

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

0.94

 

0.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

267.24

302

商品和服务支出

126.83

30101

基本工资

71.58

30201

办公费

4.27

30102

津贴补贴

3.2

30202

印刷费

9.92

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

37.54

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.25

30107

绩效工资

88.91

30206

电费

1.31

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.99

30207

邮电费

1.03

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

1.8

30199

其他工资福利支出

21.02

30209

物业管理费

14.97

303

对个人和家庭的补助

7.56

30211

差旅费

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

36.1

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

46.14

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30314

采暖补贴

7.56

30231

公务用车运行维护费

1.39

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

0.09

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

30400

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30700

债务利息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

30707

国外债务付息

 

 

 

 

39900

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

人员经费合计

274.81

公用经费合计

126.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。


2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2016年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

金额单位:万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

4.56

0.59

货物

2

4.56

0.59

工程

3

 

 

服务

4

 

 

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

 

(二)参照公务员法管理事业单位

6

 

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

2

1.部级领导干部用车

8

 

2.一般公务用车

9

 

3.一般执法执勤用车

10

 

4.特种专业技术用车

11

 

5.其他用车

12

2

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

 

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

金额单位:万元

项     目

2016年度预算数

2016年度决算数

(一)合     计

 

1.39

   因公出国(境)费用

 

 

   公务接待费

 

 

   公务用车购置及运行维护费

 

1.39

       其中:公务用车运行维护费

 

1.39

             公务用车购置

 

 

(二)相关统计数

 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

2

  5.国内公务接待批次(个)

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

第三部分

北营社区卫生服务中心2016年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2016年收入决算504.89 万元,其中:财政拨款 434.01  万元。事业收入69.52万元、其他收入1.06万元。

二、支出决算总体安排情况

2016年支出决   475.4万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育管理事务支出  34万元、基层医疗卫生机构支出 252.28 万元、公共卫生支出 174.66 万元医疗保障支出13.52万元、其他医疗未生育计划生育支出0.94万元。2.按支出经济分类,包括工资福利支出267.24  万元、商品和服务支出191.54  万元、其他资本性支出 9.05 万元、对个人和家庭补助7.6万元

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2016年部门决算中,一般公共预算资金安排支出401.64  万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育管理事务支出 34 万元、基层医疗机构支出178.52 万元、公共卫生支出174.66  万元、医疗保障支出13.52万元、其他医疗卫生与计划生育支出0.94万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 168.79 万元,包括人员支出155.27万元、医疗保障13.52万元等;项目支出 232.84  万元,包括医疗卫生与计划生育管理事务支出34万元、基层医疗卫生机构23.25万元、公共卫生项目174.66万元、其他医疗卫生与计划生育0.94万元。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出267.24  万元、对个人和家庭补助支出7.56万元、商品服务支出126.83  万元、其他支出  万元(对照表五、表六中支出分类说明)

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

1.按支出功能、支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出  万元,包括人员支出等;项目支出   万元,包括……项目等(对照表七中支出分类说明)。

五、其他部分决算情况

1、 政府采购0.59万元,是用于基本公共卫生服务资料印刷。

2、公务用车支出1.39万元、无公务接待费用、无因公出国组团数、无因公出国人数、