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小店区卫生和计划生育局2016年决算公示

来源:小店区卫计局   | 作者:卫计局管理员   |  日期:2017-09-13   浏览量:100

第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育的法律、法规和方针、政策,拟定全区卫生计生改革总体规划,对区直和区卫计局审批的医疗机构和医务人员进行监督管理,负责全区卫生应急工作,综合协调全区人口计划生育工作,承担全区深化医药卫生体制改革工作,履行政府行政权力清单中的相关职责,承办区委、区政府及上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况(如不含下级单位则只填本单位)

区卫生和计划生育局预算由局本级,局属事业单位:小店区人口和计划生育服务中心、小店区计划生育协会、小店区红十字会、小店区机关门诊,人民医院、妇幼保健院、小店社区卫生服务中心、北营社区卫生服务中心、营盘社区卫生服务中心、黄陵社区卫生服务中心、平阳路社区卫生服务中心、坞城社区卫生服务中心、家庭医疗服务站组成。

2016年纳入部门决算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

小店区卫生和计划生育局

 

 

 

第二部分  2016年部门决算

表一:2016年收支算总表

单位名称: 卫生和计划生育局

  

单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

一、财政拔款

4577.97

、社会保障和就业支出

3,66.87

政府性基金

0

、医疗卫生与计划生育支出

4198.10

二、其他收入

0.5

三、农林水支出

13.15

本年收入合计

4578.47

本年支出合计

4578.12

年初结转和结余

0.85

年末结转和结余

1.19

基本支出结转 

0.85

基本支出结转 

1.19

项目支出结转和结余

 

项目支出结转和结余

 

经营结余

 

经营结余

 

 

表二:2016年收入决算总表

单位名称:太原市小店区卫生和计划生育局 单位:万元

项目

本年收入合计

一般公共预算资金

政府性基金

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

4578.47

4578.47

208

社会保障和就业支出

366.87

366.87

20805

行政事业单位离退休

94.39

94.39

2080501

 归口管理的行政单位离退休

94.39

94.39

20807

就业补助

262.67

262.67

2080799

  其他就业补助支出

262.67

262.67

20816

红十字事业

9.81

9.81

2081699

  其他红十字事业支出

9.81

9.81

210

医疗卫生与计划生育支出

4198.45

4198.45

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

590.05

590.05

2100101

  行政运行

408.58

408.58

2100102

  一般行政管理事务

166.30

166.30

2100199

 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

15.17

15.17

21003

基层医疗卫生机构

335.3

335.3

2100301

  城市社区卫生机构

114.99

114.99

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

220.31

220.31

21004

公共卫生

1256.55

1256.55

2100408

  基本公共卫生服务

1181.03

1181.03

2100409

  重大公共卫生专项

63.81

63.81

2100499

  其他公共卫生支出

11.71

11.71

21005

医疗保障

369.65

369.65

2100501

  行政单位医疗

349.54

349.54

2100502

  事业单位医疗

11.81

11.81

2100503

  公务员医疗补助

8.3

8.3

21006

中医药

10

10

2100699

  其他中医药支出

10

10

21007

计划生育事务

1552.22

1552.21

2100717

  计划生育服务

8.75

8.75

2100799

  其他计划生育事务支出

1543.47

1543.47

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

84.68

84.68

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

84.68

84.68

213

农林水支出

13.15

13.15

21305

扶贫

13.15

13.15

2130599

  其他扶贫支出

13.15

13.15

表三:2016年支出决算总表

单位名称:太原市小店区卫生和计划生育局 单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

4578.12

530.66

4047.46

208

社会保障和就业支出

366.87

94.39

272.48

20805

行政事业单位离退休

94.39

94.39

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

94.39

94.39

0

20807

就业补助

262.67

0

262.67

2080799

  其他就业补助支出

262.67

0

262.67

20816

红十字事业

9.81

0

9.81

2081699

其他红十字事业支出

9.81

0

9.81

210

医疗卫生与计划生育支出

4198.1

436.27

3761.83

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

589.71

408.23

181.48

2100101

  行政运行

408.23

408.23

0

2100102

  一般行政管理事务

166.3

0

166.3

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

15.17

0

15.17

21003

基层医疗卫生机构

335.3

0

335.3

2100301

  城市社区卫生机构

114.99

0

114.99

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

220.31

0

220.31

21004

公共卫生

1256.55

0

1256.55

2100408

  基本公共卫生服务

1181.03

0

1181.03

2100409

  重大公共卫生专项

63.81

0

63.81

2100499

  其他公共卫生支出

11.71

0

11.71

21005

医疗保障

369.65

28.02

341.63

2100501

  行政单位医疗

349.54

7.91

341.63

2100502

  事业单位医疗

11.81

11.81

0

2100503

  公务员医疗补助

8.3

8.3

0

21006

中医药

10

0

10

2100699

  其他中医药支出

10

0

10

21007

计划生育事务

1552.22

0.03

1552.19

2100717

  计划生育服务

8.75

0

8.75

2100799

  其他计划生育事务支出

1543.47

0.03

1543.44

21099

其他医疗卫生与划生育支出

84.68

0

84.68

2109901

其他医疗卫生与划生育支出

84.68

0

84.68

213

农林水支出

13.15

0

13.15

21305

扶贫

13.15

0

13.15

2130599

  其他扶贫支出

13.15

0

13.15

:2016年基本支出分经济科目表

单位名称:太原市小店区卫生和计划

生育局 

单位:万元

经济科目名称

决算数

备注

一、工资福利支出

329.21

 

  基本工资

127.69

  津贴补贴

66.65

  奖金

9.94

  社会保障缴费

32.87

  绩效工资

41.04

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.38

 其他工资福利支出

35.64

二、商品和服务支出

41.53

  办公费

6.67

  印刷费

 

  水费

1.08

  电费

1.6

  邮电费

2.86

  取暖费

8.91

  物业管理费

0.22

  差旅费

0.03

  因公出国(境)费用

 

  维修(护)费

0.45

  会议费

 

  培训费

0.04

  公务接待费

 

  专用材料费

 

  劳务费

0.89

  工会经费

 

  福利费

2.66

  公务用车运行维护费

0.01

  其他交通费用

16.07

  其他商品和服务支出

0.04

三、对个人和家庭的补助

159.92

  离休费

 

  生活补助

94.38

  医疗费

 

  奖励金

 

  住房公积金

42.74

   采暖补贴

22.4

  其他对个人和家庭的补助

0.4

合计

530.66

 

:2016财政拨款收支算总表

单位名称: 太原市小店区卫生和计划生育局 

 

单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

财政拨款

4577.97

一、一般公共服务支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

366.87

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

4197.95

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十三、农林水支出

13.15

本年收入合计

4577.97

本年支出合计

4577.97

 

表六2016年财政拨款收入支出决算表

单位名称:太原市小店区卫生和计划生育局 单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

本年收入合计

基本收入

项目收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

合计

4577.97

530.51

4047.46

4577.97

530.51

4047.46

208

社会保障就业支出

366.87

94.39

272.48

366.87

94.39

272.48

20805

行政事业离退休

94.39

94.39

0

94.39

94.39

0

2080501

 归口管理的行政单位离退休

94.39

94.39

0

94.39

94.39

0

20807

就业补助

262.67

0

262.67

262.67

0

262.67

2080799

其他就业补助支出

262.67

0

262.67

262.67

0

262.67

20816

红十字事业

9.81

0

9.81

9.81

0

9.81

2081699

其他红十字支出

9.81

0

9.81

9.81

0

9.81

210

医疗卫生与计划生育支出

4197.96

436.13

3761.83

4197.96

436.13

3761.83

21001

医疗卫生计划生育管理事务

589.58

408.1

181.48

589.58

408.1

181.48

2100101

  行政运行

408.1

408.1

0

408.1

408.1

0

2100102

一般行政管理事务

166.3

0

166.3

166.3

0

166.3

2100199

其他医疗卫生计划生育管理事务支出

15.17

0

15.17

15.17

0

15.17

21003

基层医疗卫生机构

335.3

0

335.3

335.3

0

335.3

2100301

城市社区卫生机构

114.99

0

114.99

114.99

0

114.99

2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

220.31

0

220.31

220.31

0

220.31

21004

公共卫生

1256.55

0

1256.55

1256.55

0

1256.55

2100408

 基本公共卫生服务

1181.03

0

1181.03

1181.03

0

1181.03

2100409

 重大公共卫生专项

63.81

0

63.81

63.81

0

63.81

2100499

 其他公共卫生支出

11.71

0

11.71

11.71

0

11.71

21005

医疗保障

369.65

28.02

341.63

369.65

28.02

341.63

2100501

  行政单位医疗

349.54

7.91

341.63

349.54

7.91

341.63

2100502

  事业单位医疗

11.81

11.81

0

11.81

11.81

0

2100503

  公务员医疗补助

8.3

8.3

0

8.3

8.3

0

21006

中医药

10

0

10

10

0

10

2100699

  其他中医药支出

10

0

10

10

0

10

21007

计划生育事务

1552.22

0

1552.19

1552.22

0

1552.19

2100717

  计划生育服务

8.75

0

8.75

8.75

0

8.75

2100799

其他计划生育事务支出

1543.47

0

1543.44

1543.47

0

1543.44

21099

其他医疗卫生计划生育支出

84.68

0

84.68

84.68

0

84.68

2109901

 其他医疗卫生计划生育支出

84.68

0

84.68

84.68

0

84.68

213

农林水支出

13.15

0

13.15

13.15

0

13.15

21305

扶贫

13.15

0

13.15

13.15

0

13.15

2130599

 其他扶贫支出

13.15

0

13.15

13.15

0

13.15

:2016年一般公共预算财政拔款支出分经济科目表

单位名称:太原市小店区卫生和计划

生育局 

单位:万元

经济科目名称

决算数

备注

一、工资福利支出

417.95

 

  基本工资

127.69

  津贴补贴

66.65

  奖金

9.94

  社会保障缴费

117.73

  绩效工资

41.04

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.38

 其他工资福利支出

39.52

、对个人和家庭的补助

2085.78

  退休费

94.39

  生活补助

383.2

  医疗费

496.27

  奖励金

1041.92

  住房公积金

42.74

   采暖补贴

22.4

  其他对个人和家庭的补助

4.86

人员经费合计

2503.73

 

、商品和服务支出

1933.82

  办公费

7.86

  印刷费

15.12

  水费

1.08

  电费

1.6

  邮电费

10.26

  取暖费

8.91

  物业管理费

0.22

  差旅费

0.21

  因公出国(境)费用

 

  维修(护)费

27.57

  会议费

 

  培训费

38.79

  公务接待费

 

  专用材料费

1293.5

  劳务费

4.23

  委托业务经费

127.71

  福利费

2.66

  公务用车运行维护费

0.01

  其他交通费用

16.07

  其他商品和服务支出

378.02

四、其他资本性支出

140.42

办公设备购置

98.51

 

专用设备购置

                     41.91

 

公用经费合计

2074.24

 

总合计

4577.97

 

 :2016年“三公”经费算表

 

单位名称:太原市小店区卫生和计划生育局 

 

单位:万元

项  目

2016年预算数

2016年决算数

(一)合计

8

0.01

1、因公出国(境)费用

0

0

2、公务接待费

 

0

3、公务用车费

8

0.01

  其中:(1)公务用车运行维护费

8

0.01

(2)公务用车购置费

0

0

(二)相关统计数

9

12

1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

2因公出国(境)人次数(个)

0

0

3.公务用车购置数(辆)

0

0

4.公务用车保有量(辆)

9

12

5.国内公务接待批次(个)

0

0

6.国内公务接待人次(人)

0

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

表九:2016年部门决算公开相关信息统计表

 

 

金额单位:万元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

74.27

68.49

货物

2

62.48

57.15

工程

3

 

 

服务

4

11.79

11.34

二机关运行经费

项目

 

 

(一)行政单位

5

41.38

(二)参照公务员法管理事业单位

6

 

三、国有资产占用情况

 

 

(一)车辆数合计(辆)

7

12

1.部级领导干部用车

8

 

2.一般公务用车

9

4

3.一般执法执勤用车

10

 

4.特种专业技术用车

11

2

5.其他用车

12

6

(二)单价50万元以上通用设备(台套)

13

 

(三)单价100万元以上专用设备(台套)

14

 

第三部分  2016年部门决算安排情况说明

一、2016年部门决算支出情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算4578.47万元,其中:财政拨款4577.97万元。

(二)支出预算总体安排情况

2016年支出决算4578.12万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出366.87万元、医疗卫生和计划生育支出4198.1万元、其他支出13.15万元。

2.按支出经济分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出530.66万元,包括人员支出等;项目支出4047.46万元,包括公益性岗位补贴、红十字会事业支出、城市社区卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、离休干部医疗支出、计划生育家庭奖励、计划生育孕前优生健康检查、计划生育免费服务、农村孕产妇补助、乡村医生补助项目等。

(三)一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排的支出用于以下方面:

1.按支出功能分类。社会保障和就业支出366.87万元,其中行政事业单位离退休中(款)支出94.39万元,主要用于单位退休人员退休工资的支出;就业补助((款)支出 262.67万元,主要用于公益性岗位的工资和保险的支出。

2.按支出用途分类。医疗卫生与计划生育支出4198.1万元,其中医疗卫生与计划生育管理事务支出589.71万元,主要用于本单位人员经费366.73万元,日常公用经费41.53万元,中医能力建设3.68万,爱国卫生126.03万元,老军营门诊部支出3.88万元,医政管理工作经费24.16万元,南坪头车祸救治经费15.17万元,母婴保保健培训1.36万,专家督导医疗机构经费2.59万,移动执法终端维护和办公楼下水维修经费用4.6万元;基层医疗卫生机构支出335.3万元,主要用于基本药物32.4万,卫生票据系统12.23万,平阳社区卫生服务中心73.73万,医疗卫生体制改革1.09万,村卫生室标准化建设121.32万,村卫生室医疗设备购置试点项目91.14万,乡村医生养老保险2.23万,村卫生所医疗责任险1.15万;公共卫生支出1256.55万元,主要用于基本公共卫生服务1181.03万,重大公共卫生服务63.81万元,60-64岁老年人健康体检11.71万元;医疗保障中支出369.65万元主要用于本单位职工医疗保险和离休老干部医疗费;中医药支出10万,主要用于中医能力建设;计划生育事务支出1552.22万元,主要用于计划生育免费服务35.6万元,孕前优生健康检查93.55万元,计划生育家庭奖励1041.92万元,村社区计生服务员工资补贴111.2万元,计生家庭和计生服务员养老保险54.94万元,计划生育新型农村合作医疗125.1万元,协会经费50.8万元,信息系统建设等39.1万元;其他医疗卫生与计划生育支出84.68万元,主要用于基本药物补助84.68万元;农林水支出13.15万元,主要用于对口扶贫人员补助。

3.一般公共预算安排的经济分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出530.51万元,包括人员支出等;项目支出4047.46万元,包括公益性岗位补贴、红十字会事业支出、城市社区卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、离休干部医疗支出、计划生育家庭奖励、计划生育孕前优生健康检查、计划生育免费服务、农村孕产妇补助、乡村医生补助项目等。

(四)、政府基金财政拔款收入支出决算情况

无政府基金

(五)其他部分决算情况

1.三公经费决算情况

2016年决算中,“三公经费”全年共0.01万元,与上年相比减少3.44万元,下降99.71%。其中:

(1)、公务用车运行维护费2016年支出 0.01万元,与上年相比减少3.44万元,下降99.71%,其中公务用车购置费  0万元,公务用车运行费0.01万元,公务用车购置数为0辆,年末公务用车保有量为12辆,公务用车运行维护费增加(减少)主要原因是机关单位公务用车改革。

(2)、公务接待费2016年支出0万元,与上年相比减少0万元,下降0%,累计公务接待0批,共 0人。公务接待费增加(减少)主要原因是。

(3)、因公出国(境)费用2016年支出 0 万元,与上年相比减少 0万元,下降0 %,因公出国(境)团组数为0个,人数为0人。

2.政府采购情况说明

2016年采购预算货物预算共计62.48万元,工程预算0元,服务预算11.79万元,采购决算共计68.49万货物采购57.15万元,服务采购11.34万元;与2015年相比增加64.79元为下属单位服务中心购置医疗设备等。

机关运行经费共计41.38万元,主要用于机关办公经费6.52万元,水电取暖费等日常消耗15.17万元,其他交通费16.07万,培训费及差旅费0.07万,劳务费0.89元,福利费2.66万元。

国有资产共计881.3万元,其中公务用车共计12辆,一般公务用车4辆,特种专业技术用车2辆,其他用车6辆,共计180.81万元;房屋2204平米159.66万元,设备及其他固定资产共计540.83万元。没有50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。