太原市小店区刘家堡卫生院2019年部门决算公示

一、本部门职责

本部门职责承担本乡区域内人民群众的基本医疗服务职责，同时承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责，村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责；负责提供计划生育指导、计划生育服务与咨询、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训等。

二、机构设置情况

太原市小店区刘家堡乡卫生院是太原市小店区卫生和计划生育局下属的全额事业单位。

2019年纳入太原市小店区刘家堡乡卫生院决算单位情况见下表：

小店区刘家堡乡卫生院2019年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2019年收入决算 736.22万元，其中：财政拨款 731.40万元,事业收入4.82万元。

二、支出决算总体安排情况

2019年支出决算 579.67万元。

按支出功能分类，包括：基层医疗卫生机构支出340.85万元（主要用于乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出）；公共卫生支出194.81万元（主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出）；计划生育事务支出13.10万元；行政事业单位医疗12.14万元；（主要用于事业单位医疗）；其他医疗卫生与计划生育支出18.77万元。

按支出经济分类，包括工资福利支出支出204.90万元、商品和服务支出360.46万元、对个人和家庭的补助14.31万元。

三、2019年部门决算收支增减执行情况

（一）收入决算及增减总体执行情况

2019年收入736.22万元，其中：财政拨款 731.40万元，事业收入4.82万元。较2018年决算收入712.05万元相比提高24.17万元，提高的主要原因是财政拨款的增加，事业收入减少5.93万元。

（二）支出决算及增减总体执行情况

2019年支出决算579.67万元，较2018年支出决算523.02万元相比增加了56.65万元，增加的主要原因是增加1位人员项目支出增大。

1、按支出功能分类，包括：基层医疗卫生机构支出340.85万元（主要用于乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出）；公共卫生支出194.81万元（主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出）；计划生育事务支出13.10万元；行政事业单位医疗12.14万元；（主要用于事业单位医疗）；其他医疗卫生与计划生育支出18.77万元。

2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出228.36万元，包括包括工资福利支出支171.97万元、商品和服务支出56.39万元，项目支出351.31万元；包括商品和服务等支出351.31万元。

四、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2019年部门决算中，一般公共预算资金安排支出574.85万元。

1．按支出功能分类，包括：基层医疗卫生机构支出336.03万元、公共卫生支出194.81万元，计划生育事务支出13.10万元；行政事业单位医疗12.14万元，其他医疗卫生与计划生育支出18.77万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 223.54万元，包括人员支出171.97万元、商品和服务支出51.57万元；项目支出 351.31万元, 包括人员支出32.93万元、商品和服务支出304.06万元、对个人和家庭的补助支出14.32万元。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括人员支出171.97万元、商品和服务支出51.57万元。

五、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位无政府基金预算财政拨款。

六、其他部分决算情况

（一）关于机关运行经费支出情况

2019年运行经费支出51.58万元，较2018年48.47万元提高了3.11万元，提高比例 6.1%，提高的主要原因2019年6人工资有变动。

（二）政府采购执行情况

政府采购1.77万元、其中货物1.77万元，主要用于电脑打印机等办公用品购置。

（三）“三公”经费决算情况

2019年决算中，“三公”经费全年共 2.11 万元，与上年2.27相比减少0.16万元，减少了7.6%。其中：

1、公务用车运行维护费2019年支出2.11万元，与上年相比减少了0.16万元，减少7.6 %，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 2.11万元，公务用车购置数为 0 辆，年末公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费减少主要原因是：2018年4辆车，2019年只保留1辆（其中2辆拍卖，1辆报废）支出相对减少。

2、公务接待费2019年支出 0万元，与上年相比减少 0万元，下降 0 %，累计公务接待 0批，共 0人。

3、因公出国（境）费用2019年支出  0万元，与上年相比减少 0万元，下降0  %，因公出国（境）团组数为 0 个，人数为  0人。

（四）国有资产占用情况

我院资产总额为771.47万元，其中流动资产557.73万元，占资产总额的72.29%；固定资产213.74万元，占资产总额的27.71%。我院固定资产主要分布在房屋、通用设备、专用设备及家具用具类这几方面。其中房屋、专用设备、通用设备、家具用具分别为102.27万元、55.74万元、51.08万元、4.65万元，分别占固定资产总额比例47.84%、26.08%、23.90%、2.18%。

(五）绩效管理情况说明

根据国家新医改方案及省市区卫计部门的要求，我单位积极摸索和推行绩效管理，加强人才队伍建设，在上级部门的正确引导下逐步走向正轨。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

刘家堡卫生院2019年部门决算公示表.XLS