太原市小店区路灯管护所2020年部门决算

太原市小店区路灯管护所

2020年部门决算及“三公”经费决算公示

第一部分 部门概况

一、部门职责

路灯管护所严格贯彻执行国家和省市有关城镇道路照明设施管理的法律法规和规范性文件；参与编制城镇道路照明设施的新建、改造规划，并负责具体实施；负责辖区内城市照明管理机构范围外的城乡道路照明设施的管理维护和维修工作。2020年根据区委区政府的文件精神，全面负责的做好我单位的本职工作，并配合其他各单位做好上级部门交给的各项工作任务。

二、机构设置情况

2020年纳入小店区路灯管护所决算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分 2020年部门决算报表（后附表格）

一、路灯管护所2020年部门收支决算总表

二、路灯管护所2020年部门收入决算表

三、路灯管护所2020年部门支出决算表

四、路灯管护所2020年财政拨款收入支出决算总表

五、路灯管护所2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、路灯管护所2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、路灯管护所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、路灯管护所2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、路灯管护所2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、路灯管护所2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、2020年部门决算数据变动情况及原因

（一）收入决算总体安排情况

2020年收入决算325.51万元（其中：财政拨款325.51万元），比2019年收入决算293.05万元，增加32.46万元，增长率为11.08%，主要是项目经费里增加了一个改造项目，所以决算收入比去年增加。

（二）支出决算总体安排情况

2020年支出决算325.51万元，比2019年支出决算293.05万元，增加32.46万元，增长率为11.08%，主要是项目经费里增加了一个改造项目，所以决算支出比去年增加。

1．按支出功能分类，包括一般公共预算资金支出312.86万元，比2019年281.77万元，增加31.09万元，增加率为11.03%，主要是项目经费里增加了一个改造项目，所以支出增大。医疗卫生与计划生育支出为12.65万元，比2019年11.28万元，增加1.37万元，增加率为12.15%，主要是人员工资调整，医保基数提高，所以支出增加。

2．按支出经济分类，分为基本支出和项目支出，其中基本支出177.90万元，比2019年164.29万元，增加13.61万元，增加率为8.28%，其原因是工资增加，还购置了电脑等办公设备，所以支出增加。（人员支出168.76万元，比2019年157.81万元，增加了10.95万元，增加率为6.94%，主要是工资及医保都增加，所以支出增加。日常公用支出为7.47万元，比2019年6.48万元，增加了0.99万元，增加率为15.28%，主要是办公品等价格上涨，所以费用增加。资本性支出1.67万元，去年没有购置办公设备等）；项目支出147.61万元,比2019年128.76万元，增加了18.85万元，增加率为14.64%，主要今年比去年增加了人民路路灯改造维修费项目，所以支出增加。（2020年项目经费主要用于区路灯电费，路灯维修维护费，路灯工程车的运行维护费及几条道路路灯的委托维护费等）。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2020年部门决算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：

1、2120199其他城乡管理事务支出312.86万元，比2019年281.77万元，增加了31.09万元，增加率为11.03%。主要由于工资增加，项目支出中比去年增加一项人民路路灯改造维修费等，所以支出增加。（主要用于人员支出，日常公用支出，项目支出等支出）。

2、2101102事业单位医疗支出7.27万元，比2019年6.33万元，增加了0.94万元，增加率14.85%，主要是人员工资调整，医保基数提高，所以支出增加。（主要用于职工基本医疗保险的支出）。

3、2101103公务员医疗补助支出5.38万元，比2019年4.95万元，增加0.43万元，增加率8.69%，主要是人员工资调整，医保基数提高，所以支出增加。（主要用于职工公务员医疗补助的支出）。

“三公”经费增减变动原因说明

2020年 “三公”经费共支出0万元，与2019年相比减少0.05万元，减少率为100%。主要是去年公车改革，车辆统一处理，所以费用减少。其中：

1、公务用车费2020年支出0万元，与2019年相比减少0.05万元，减少率为100%，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置数为0辆，今年年末公务用车保有量为0辆，

2、公务接待费2020年支出0万元，与2019年相比减少0万元，减少率为0%。

3、因公出国（境）费用2020年支出0万元，与2019年相比减少0万元，减少率为0%。

三、机关运行经费增减变动原因说明

 2020年本单位运行经费决算数为9.14万元，较2019年决算6.48万元，增加了2.66万元，增加率为41.05%，主要是单位上年度没有购置电脑等办公设备，今年购置了电脑等办公设备，所以今年费用增加。运行经费主要为单位办公费、手续费、零星购置等费用。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算金额为2万元，实际采购金额为1.82万元。其中：政府采购货物决算为1.82万元，用于办公设备及打印纸的采购，政府采购工程决算为0万元，政府采购服务决算为0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：2020年年底国有资产占用为2辆车，一辆路灯高空作业车，一辆路灯巡视车，帐面原值为60.51万元。两辆车的运行维护费为项目经费，年初预算金额为6万元，决算金额为5.83万元。

2、房屋情况：国有资产房屋占用为0。

3、其他国有资产占有使用情况：

（1）单价50万元以上通用设备（台、套）为0。

（2）单价100万元以上专用设备（台、套）为0。

（3）截止2020年12月31日小店区路灯管护所占有使用的其他固定资产共计6.41万元。其中通用设备5.27万元，家具、用具装具及动植物1.14万元。均正常使用。

（三）绩效管理情况

2020年小店区路灯管理所实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年金额147.61万元。

（四）人员情况说明：

2020年共有在职人员12人，2019年14人，原因是退休2人。

（五）其他

1、2020年政府性基金收入支出决算为0。

2、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算为0。

3、全部表格内无数据处，均为本单位不涉及内容。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市  间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车  购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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