2024年，区第六届人民代表大会第五次会议批准我区一般公共预算收入270651万元,安排一般公共预算支出655237万元，政府性基金收入9200万元，政府性基金支出21370万元，国有资本经营预算收入771万元，国有资本经营预算支出3934万元。

为保障好我区各项工作的顺利推进，统筹平衡各项重点工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，结合我区财力，现将2024年预算调整方案（草案）报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）支出项目调剂

在确保“三保”支出及重点支出的前提下，通过大力压缩一般性支出、非急需非刚性支出、收回项目结余资金、将当年无需使用的结转资金全部收回统筹等多种方式压减支出，控制结转规模，努力实现收支平衡。

1.预算支出调增情况

为推进我区各项重点工作，需增加部分项目预算，本次共需调增一般公共预算支出31798万元。

2.预算支出收回情况

部分单位项目已完结或不再实施，结合实际情况，对剩余预算予以核减，统筹用于各项民生支出，共计收回资金18421万元。

3.统筹两年以上转移支付

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）文件精神，预算已分配到部门并结转两年以上的结余资金，由同级财政收回统筹使用。经梳理，本次共统筹两年以上转移支付资金13201万元。

4.调入国有资本经营预算

本年度新增国有资本经营预算收入176万元，拟调入一般公共预算内统筹使用，一般公共预算支出相应增加176万元。

（二）一般债券转贷收入

2024年市级转贷下达我区一般债券7604万元，支出相应增加7604万元（其中一般公共预算支出1404万元，债务还本支出6200万元）。

（三）“三公”经费预算调剂

根据部分预算单位工作需求拟在“三公”经费预算总额不变的前提下，将“公务用车运行维护费”28.16万元调剂为“因公出国（境）费用”，调剂后“公务用车运行维护费”为420.3万元，“因公出国（境）费用”为28.16万元。

二、政府性基金预算调整方案

2024年市级转贷下达我区专项债券174900万元，政府性基金支出相应增加174900万元。调整后，政府性基金收入增加286万元（新增债券利息、发行费及兑付费共286万元），政府性基金支出增加175186万元（其中政府性基金支出23786万元，债务还本支出151400万元）。

三、国有资本经营预算调整

拟调增国有资本经营预算收入176万元，因不需支出，调出到一般公共预算统筹使用。

四、社会保险基金预算情况

社会保险基金预算收支不变。

调整后，一般公共预算收入不变，支出由655237万元调整为663017万元（其中一般公共预算支出656817万元，债务还本支出6200万元）；政府性基金预算收入由9200万元调整为9486万元，支出由21370万元调整为196556万元（其中政府性基金支出45156万元，债务还本支出151400万元）；社会保险基金预算收支不变；国有资本经营预算收入由771万元调整为947万元，支出不变。

五、新增政府债务基本情况

2024年市级批准我区新增政府债务限额182504万元，其中一般债券7604万元，专项债券174900万元。

截止目前，我区政府债务限额473773万元，其中一般债务限额31508万元，专项债务限额442265万元。

（一）一般债券

2024年市级转贷下达我区一般债券7604万元，用于“太行一号旅游公路小店区东山循环线”“太行一号旅游公路华辰农耕园连接线”两个项目建设和债务置换。

（二）专项债券

2024年市级转贷下达我区专项债券174900万元，投入保障性安居工程、社会事业、农林水利等领域，支持 “老旧小区改造五、六、七期建设”“农产品质量检验检测”“2021年度美丽乡村建设”“智慧医疗信息化建设”“孙家寨社区改造项目”等项目建设和债务置换。